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《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第六條規(guī)定，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求，建立健全本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度，在編政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、確定采購(gòu)需求、組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問(wèn)質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查等重點(diǎn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)內(nèi)部控制。根據(jù)公司多年從事采購(gòu)代理業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，按照采購(gòu)流程，我們梳理了采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的6個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部控制。

 

一、采購(gòu)預(yù)算編制階段

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，采購(gòu)人擬采購(gòu)的項(xiàng)目，首先應(yīng)當(dāng)編入本部門預(yù)算，報(bào)財(cái)政部門審核，最后報(bào)同級(jí)人大審批。存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：

1、政府采購(gòu)預(yù)算虛化，或預(yù)算不夠全面，編制不準(zhǔn)確、細(xì)化，虛報(bào)多報(bào)；

2、未經(jīng)批準(zhǔn)隨意調(diào)整預(yù)算；

3、無(wú)預(yù)算開展采購(gòu)活動(dòng)。

應(yīng)對(duì)措施及注意事項(xiàng)：

1、嚴(yán)格按照預(yù)算編制招標(biāo)文件；

2、因市場(chǎng)或采購(gòu)任務(wù)的變化需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照預(yù)算法規(guī)制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報(bào)批手續(xù)；

3、無(wú)預(yù)算不采購(gòu)。

 

二、委托代理協(xié)議簽訂階段

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

委托代理協(xié)議是采購(gòu)人與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在開展政府采購(gòu)活動(dòng)中履行各自權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：

1、沒(méi)有簽訂委托代理協(xié)議，或委托代理協(xié)議簽署日期滯后于采購(gòu)公告發(fā)布日期；

2、委托事項(xiàng)不明確，導(dǎo)致在采購(gòu)代理業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程出現(xiàn)代理機(jī)構(gòu)不履行應(yīng)有義務(wù)或超越委托權(quán)限行事；

3、將屬于集中采購(gòu)項(xiàng)目委托給分散機(jī)構(gòu)進(jìn)行代理。

應(yīng)對(duì)措施及注意事項(xiàng)：

1、簽訂書面合同；

2、委托代理合同至少包括：項(xiàng)目基本情況，采購(gòu)預(yù)算及采購(gòu)范圍，采購(gòu)人與代理機(jī)構(gòu)在招標(biāo)文件的編制、發(fā)售、澄清，組織評(píng)審，確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，簽訂合同和履約驗(yàn)收（如需要），回復(fù)質(zhì)疑等方面的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任及糾紛解決等；

3、屬于集中采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目必須委托集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)；

4、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的本質(zhì)是采購(gòu)人的授權(quán)代理，采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)人承擔(dān)的法律責(zé)任并不因簽訂了委托協(xié)議而轉(zhuǎn)移給代理機(jī)構(gòu)。

 

三、采購(gòu)文件（采購(gòu)需求）編制階段

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

采購(gòu)需求是指采購(gòu)人對(duì)擬采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)的技術(shù)、規(guī)格和性能、功能以及質(zhì)量要求等，采購(gòu)需求的編制是否準(zhǔn)確、詳細(xì)，功能、性能指標(biāo)是否全面，是實(shí)現(xiàn)采購(gòu)目標(biāo)和物有所值的判斷標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)文件應(yīng)該根據(jù)政府采購(gòu)政策、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求進(jìn)行編制。采購(gòu)文件（采購(gòu)需求）的編制存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：

1、技術(shù)指標(biāo)不符合國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)；

2、采購(gòu)需求不完整，不能全面反映真實(shí)需要；描述模棱兩可，似是而非；

3、采購(gòu)需求標(biāo)明供應(yīng)商名稱或特定貨物的品牌；或含有指向特定供應(yīng)商的技術(shù)、服務(wù)等條件；

4、采購(gòu)文件不按預(yù)算編制，未經(jīng)批準(zhǔn)隨意調(diào)整采購(gòu)預(yù)算或無(wú)預(yù)算開展采購(gòu)活動(dòng)；

5、采購(gòu)文件沒(méi)有落實(shí)政府采購(gòu)政策；

6、以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別代理或者歧視性待遇。

應(yīng)對(duì)措施及注意事項(xiàng)：

1、無(wú)預(yù)算不采購(gòu)；

2、國(guó)家有關(guān)部門已制定技術(shù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)確定需求，并要求供應(yīng)商必須實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，如注冊(cè)證、許可證、3C認(rèn)證等，如無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保需求的合規(guī)性；需求描述完整、明確，包括對(duì)應(yīng)性能要求、規(guī)格；材質(zhì)以及相應(yīng)物理功能要求；包裝及附屬工具；維修保養(yǎng)服務(wù)等；

3、建立內(nèi)部負(fù)面清單，嚴(yán)格對(duì)照《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第二十條執(zhí)行；嚴(yán)禁出現(xiàn)品牌或型號(hào)；對(duì)性能指標(biāo)、參數(shù)一般不采用固定值，盡量采用≦、≧或不大于、不小于等描述；

4、全面落實(shí)政府采購(gòu)政策，采購(gòu)文件明確小微企業(yè)（包括監(jiān)獄、福利性企業(yè)）、節(jié)能、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的優(yōu)惠幅度、價(jià)格比重以及評(píng)審辦法等；

5、必要時(shí)就采購(gòu)需求向供應(yīng)商或?qū)＜艺髟円庖?，但要注意不能只征求特定供?yīng)商和專家意見，防止導(dǎo)致排他性。

 

四、投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件階段

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

以公開招標(biāo)為例，投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件階段指從招標(biāo)文件出售之日起至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間止，主要環(huán)節(jié)包括文件出售、澄清回復(fù)、抽取專家等，存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：

1、出售文件時(shí)間不足；

2、將資格審查前置，在購(gòu)買文件階段對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審查；

3、非單位授權(quán)經(jīng)辦人打聽、要求提供購(gòu)買文件供應(yīng)商名單；

4、澄清修改時(shí)間不足法定要求而不做延期；

5、對(duì)詢問(wèn)、質(zhì)疑不回復(fù)或回復(fù)不及時(shí)，對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)擬定的回復(fù)不確認(rèn)；

6、沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間抽取專家、抽取品目有誤、專家構(gòu)成有誤。

應(yīng)對(duì)措施及注意事項(xiàng)：

1、嚴(yán)格按照法規(guī)要求出售采購(gòu)文件，如公開招標(biāo)、磋商項(xiàng)目至少5個(gè)工作日，其他非公開招標(biāo)項(xiàng)目至少3個(gè)工作日等；

2、資格審查按相關(guān)法規(guī)要求為開標(biāo)后由采購(gòu)人或評(píng)審小組進(jìn)行審查，嚴(yán)禁要求供應(yīng)商提供各種資料方可購(gòu)買文件；

3、與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)做好溝通，明確對(duì)接人員，對(duì)購(gòu)買文件的供應(yīng)商名單進(jìn)行保密；

4、對(duì)代理機(jī)構(gòu)的回復(fù)及時(shí)給予確認(rèn)，確保對(duì)詢問(wèn)在3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)；對(duì)質(zhì)疑在7個(gè)工作日進(jìn)行回復(fù)。對(duì)依法提出的詢問(wèn)、質(zhì)疑，以有利于采購(gòu)項(xiàng)目順利開展為前提，及時(shí)、準(zhǔn)確、實(shí)事求是地做好回復(fù)工作；

5、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行澄清修改，不足法定時(shí)間要求應(yīng)當(dāng)順延開標(biāo)時(shí)間；

6、按規(guī)定時(shí)間（一般提前一天）抽取專家，專家品目與項(xiàng)目需求相對(duì)應(yīng)，專家構(gòu)成合理，采購(gòu)人代理比例不得超過(guò)三分之一；

7、對(duì)專家信息保密，除采購(gòu)人以明確的項(xiàng)目經(jīng)辦人外，任何人不得打聽、要求提供專家名單。

 

五、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公示階段

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

以公開招標(biāo)為例，開標(biāo)由采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)主持，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封性。采購(gòu)人代表可以是評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員之一，但人數(shù)不得超過(guò)三分之一。開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公示是整個(gè)招標(biāo)采購(gòu)的關(guān)鍵階段，也是容易發(fā)生質(zhì)疑投訴多發(fā)環(huán)節(jié)，存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：

1、只有三家供應(yīng)商時(shí)候，允許遲到供應(yīng)商參加開標(biāo)；

2、采購(gòu)人檢查投標(biāo)文件密封性；

3、作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的采購(gòu)人代表參加開標(biāo)大會(huì)；

4、與供應(yīng)商有利害關(guān)系沒(méi)有主動(dòng)回避；

5、在評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)直接或間接通過(guò)對(duì)指標(biāo)參數(shù)的好惡表達(dá)對(duì)供應(yīng)商或者產(chǎn)品和服務(wù)的好惡，明示或暗示提出傾向或排斥特定供應(yīng)商；

6、未集中保管通訊工具，私下接觸供應(yīng)商，對(duì)外提供現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況；

7、將評(píng)審資料帶出評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)，泄漏評(píng)審中獲得的商業(yè)秘密；

8、對(duì)外透露評(píng)審細(xì)節(jié)、中標(biāo)候選人推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況；

9、以各種理由不確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果。

應(yīng)對(duì)措施及注意事項(xiàng)：

1、嚴(yán)禁允許遲到供應(yīng)商參加開標(biāo)；

2、采購(gòu)人不參加投標(biāo)文件密封情況的檢查；

3、作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的采購(gòu)人代表不得出席開標(biāo)會(huì)；

4、采購(gòu)人代表可以在評(píng)審會(huì)議開之前就項(xiàng)目情況及采購(gòu)需求向評(píng)委進(jìn)行說(shuō)明，情況說(shuō)明應(yīng)該提交書面材料并隨采購(gòu)文件一并存檔；

5、評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)調(diào)評(píng)審紀(jì)律，簽署承諾書，統(tǒng)一保管通訊工具；

6、評(píng)審資料統(tǒng)一回收，不得攜帶外出。

 

 

六、合同簽訂、履約驗(yàn)收階段

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

政府采購(gòu)合同適用合同法，采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿原則簽訂合同。同時(shí)，政府采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)以書面形式，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂。合同簽訂以及履約驗(yàn)收階段存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：

1、不按照規(guī)定確定中標(biāo)人，包括收到評(píng)標(biāo)報(bào)告后未公示即確定中標(biāo)人，不對(duì)公示期間提出質(zhì)疑作出答復(fù)或質(zhì)疑成立而不采取措施即確定中標(biāo)人，不根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告確定中標(biāo)人，在評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦名單之外確定中標(biāo)人；

2、中標(biāo)通知書發(fā)出之后無(wú)正當(dāng)理由改變中標(biāo)結(jié)果；

3、無(wú)正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂合同；

4、在訂立合同時(shí)向中標(biāo)單位提出附加條件；

5、不按照采購(gòu)文件訂立合同，合同主要條款與采購(gòu)文件內(nèi)容不一致，訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議（陰陽(yáng)合同）；

6、同意中標(biāo)人轉(zhuǎn)包、非法分包；

7、履約保證金超過(guò)合同總價(jià)的10%；

8、政府采購(gòu)合同未按規(guī)定備案及公開；

9、未按時(shí)退回投標(biāo)保證金；

10、驗(yàn)收走過(guò)程、采用清點(diǎn)數(shù)量及目測(cè)形式驗(yàn)收；

11、未及時(shí)按照合同約定支付采購(gòu)資金；

12、超額追加合同標(biāo)的相同的工程、貨物或服務(wù)。

應(yīng)對(duì)措施及注意事項(xiàng)：

1、嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》及其他相關(guān)規(guī)定要求，在收到評(píng)審報(bào)告5個(gè)工作日內(nèi)按評(píng)審報(bào)告推薦順序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；

2、中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的規(guī)定，與中標(biāo)人簽訂書面合同，所簽訂合同不得對(duì)招標(biāo)文件中所確定的事項(xiàng)和中標(biāo)人投標(biāo)文件做實(shí)質(zhì)性修改，不得向中標(biāo)人提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件；履約保證金不超過(guò)合同金額的10%；

3、嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包，對(duì)于主體工程，關(guān)鍵性工程不得分包，或者有分包人再次分包；

4、中標(biāo)公示后5個(gè)工作日內(nèi)退還未中標(biāo)人，合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)退還中標(biāo)人的保證金，及時(shí)按照合同約定支付合同價(jià)款；

5、強(qiáng)化和完善制定驗(yàn)收制度，驗(yàn)收時(shí)須按照合同約定對(duì)每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)和安全標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行核驗(yàn)；

6、可以邀請(qǐng)參加本項(xiàng)目的其他投標(biāo)人或第三方機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。

 

隨著《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）、《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》（財(cái)政部令第94號(hào)）等政府采購(gòu)配套法規(guī)相應(yīng)出臺(tái)施行，采購(gòu)人在政府采購(gòu)活動(dòng)中的責(zé)任主體地位進(jìn)一步得到明確，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)作為采購(gòu)人的授權(quán)代理人，在采購(gòu)代理委托協(xié)議規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行事，有責(zé)任有義務(wù)，以自身的專業(yè)知識(shí)和技能，和采購(gòu)人一起去正確應(yīng)對(duì)、規(guī)避采購(gòu)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，為政府采購(gòu)事業(yè)貢獻(xiàn)自己的力量。